Año del Buen Servicio al Ciudadano

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CONTROL INTERNO
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QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes,politicas, normas, registros, procedimientos y métodos,incluido en el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

  • Ambiente de control
  • Evaluación de riesgos
  • Actividades de control Gerencial
  • Información y comunicación
  • Supervisión

CÚAL ES EL BENEFICIO DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO?
Seguridad razonable de:

  • Redducir los riesgos de corrupción.
  • Lograr los objetivos y metas establecidos.
  • Promover el desarrollo organizacional.
  • Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones.
  • Asegurar el cumplimiento del marco normativo.
  • Proteger los recursos y bienes del estado, y el adecuado uso de si mismo.
  • contar con la información confiable y oportuna.
  • Fomentar la práctica de valores.
  • Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados.

IMPORTANTE
El sistema de control interno esté a cargo de la propia entidad pública.Su implemetación y funcionamiento es responsabilidad de sus autoridades, funcionarios y servidores. 
Cuál es el rol de la Contraloria?. La CGR es responsable de la evaluación del sistema de control interno de las entidades del Estado. Sus resultados contribuyen a fortalecer la institución, a través de las recomendaciones que hace de conocimiento de la administración para las acciones conducentes a superar las debilidades e ineficiencias encontradas.

APELLIDO Y NOMBRE DNI CARGO EN EL COMITE CARGO EN LA ENTIDAD DEPENDENCIA CORREO ELECTRONICO TELEFONO
1 CORNEJO NICHO FRNAKLIN JESUS
15729006
PRESIDENTE
GERENTE
GERENCIA MUNICIPAL frankcornejo03@gmail.com
998611670
2 LOPEZ LANDA CESAR MIGUEL
43781099
MIEMBRO
GERENTE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA ceslopez21@gmail.com
997280844
3 AMBULAY BRICEÑO LUTER
40854655
MIEMBRO
GERENTE
DESARROLLO ECONOMICO, URBANO Y MEDIO AMBIENTE luter_lio_ab@hotmail.com
997281653
4 SANCHEZ PANANA, STEPHANIE NEREA
46389547
MIEMBRO
GERENTE
SERVICIO SOCIAL nerea.sp2@gmail.com
997281618
5 OBREGON SAENZ LENNIN
46689836
MIEMBRO
JEFE
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO lobregonj@gmail.com
957893109


Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de Contratacion Publica

DESCRIPCION DESCARGAR
1 Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el Proceso de Contratacion Publica
 
TITULO DESCARGAR
1 ACTA N° 1 ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DE C.I_
2 ACTA N° 2 ACTA DE INSTALACION DEL CCI
3 ACTA N° 3 ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE CI
4 ACTA N° 4 EVALUACION DEL DESARROLLO CONCLUIDO DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO
5 ACTA N° 5 EVALUACION DE RESULTADO DE LA HERRAMIENTA DE AUTODIAGNOSTICO DESARROLLADO POR EL OEC Y APROBACION POR PARTE DEL CCI_
6 ACTA N° 6 ACCIONES Y COORDINACIONES QUE SE REALIZARAN PARA LA ELAB. PLAN DE TRABAJO
7 ACTA N° 7 APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DEL CCI_
 
TITULO DESCARGAR
1 Directiva N. 13-2016-CG-GPROD_Implementación del SCI
2 RDU_067-2009
3 Ley_29743
4 Ley_30372
5 RC 149-2016-CG Aprueba Directiva 013-2016-CG-PROD Implementación del SCI
6 RC_320-2006-CG
7 RC_458-2008-CG
TITULO DESCARGAR
1 AFICHE_INFO_CI_MATRIZ
2 AFICHES-CI-NUEVOS-1-1
3 AFICHES-CI-NUEVOS-2-2
4 AFICHES-CI-NUEVOS-4-4
5 Antidoto_corrupcion_CI_01
6 Antidoto_corrupcion_CI_02
7 Antidoto_corrupcion_CI_03
8 Cartilla Meta de Control Interno
9 CGR_Boletin_Control_Interno_Nov2015 (1)
TITULO DESCARGAR
1 RESOLUCION ALCALDIA N° 067-2016-ALCMDC - CONFORMACION DEL CCI_
TITULO DESCARGAR
1 REUNION DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
2 REUNION PERSONAL ADMINISTRATIVO,ENCARGADO DE LOGISTICA Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Contenido 7